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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IWA6482 QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº46/2018.	0,00	1.132,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IWA6482 QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº46/2018.	1.132,89
26/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/429; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,66
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. MARÇO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			68,66
08/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,33
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. MAIO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			34,33
21/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/469; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,33
11/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/484; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,66
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. JUNHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			102,99
16/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/503; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		102,99
26/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. JULHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			102,99
04/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			34,00
03/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/538; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		68,66
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			68,66
07/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,33
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			34,33
14/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		34,33
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			34,33
27/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMECDT, CFE. MEMORANDO Nº47/2018, ANEXO.	-98,00
27/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMECDT, CFE. MEMORANDO Nº47/2018, ANEXO.	-554,60
TOTAL		480,29	480,29	480,29
SALDO A PAGAR				0,00