Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SICONVI E PORTARIA Nº451/2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2018.
0,00
310,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SICONVI E PORTARIA Nº451/2017, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2018.
310,10
28/02/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
310,10
08/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 985/2018
SANDRO LUIZ BOECK - 25380
310,10
TOTAL
310,10
310,10
310,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
