Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
CONSORCIO PUBLICO - DESPESAS E RATEIOS |
Conta de Despesa: |
3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 02/2018. |
0,00 |
908,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 02/2018. |
908,28 |
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07/03/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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908,28 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2018
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIMAU - 26883 |
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908,28 |
TOTAL |
908,28 |
908,28 |
908,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.