SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 27/02/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/2018,
0,00
22,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 27/02/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/2018,
22,35
27/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
22,35
07/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2019
EDERSON COINASKI - 73786
22,35
TOTAL
22,35
22,35
22,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
