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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10032	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	375,00
20000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4715/2019.	0,06	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4715/2019.	1.575,00
17/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/878; E/877; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.005,38
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10032/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.005,38
23/12/2019	ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº113/2019-SMS, ANEXO	-569,62
TOTAL		1.005,38	1.005,38	1.005,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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