| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO ASCOLI |
| Número do empenho: | 10034 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA CONSERTO DA PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4717/2019. | 28,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL PARA CONSERTO DA PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4717/2019. | 840,00 | ||
| 23/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 840,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento via Retorno Bancário | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
