Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10045 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº17/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4728/2019. |
56,56 |
56,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº17/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4728/2019. |
56,56 |
|
|
| 10/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
56,56 |
|
| 17/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10045/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
56,56 |
| TOTAL |
56,56 |
56,56 |
56,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
