| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
| Número do empenho: | 10047 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 340, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CFE. PP Nº05/2019, CONTRATO Nº128/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4730/2019. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 AH, 1ª LINHA, LIVRE DE MANUTENÇÃO COM TAMPA TOTALMENTE SELADA, COM INDICADOR DE CARGA COLORIDO, POLO POSITIVO "D" OU E"(CONFORME SOLICITADA NA HORA DA ENTREGA), CCA (A A -18ºC) A PARTIR DE 340, SELO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO ABNT E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CFE. PP Nº05/2019, CONTRATO Nº128/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4730/2019. | 220,00 | ||
| 13/12/2019 | Conforme DANFE Nº 890/27210671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 220,00 | ||
| 17/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10047/2019 RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME - 68640 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
