Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA |
Número do empenho: | 10048 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | ADQUIRIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER BENS IMÓVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.61.01.00.00.00 - EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 19 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | LOTE URBANO Nº 11 DA QUADRA "C-1" SEM BENFEITORIAS | 211.480,00 | 211.480,00 |
1.00 | LOTE URBANO (PARTE) Nº01, DA QUADRA "C-1" COM BENFEITORIA | 105.951,48 | 105.951,48 |
1.00 | BENFEITORIA TIPO EDIFICAÇÃO EM ALVENAIA, CONCLUÍDA NO ANO DE 1980, COM ÁREA DE 326,40M2, DE UM SÓ PAVIMENTO, COBERTA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, AUTORIZADO PELA LEI Nº2365/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇAO Nº19/2019, CONTRATO Nº267/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4731/2019. (RE-EMPENHO D NOTA DE EMPENHO Nº5919/2019) | 331.935,74 | 331.935,74 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2019 | LOTE URBANO Nº 11 DA QUADRA "C-1" SEM BENFEITORIAS LOTE URBANO (PARTE) Nº01, DA QUADRA "C-1" COM BENFEITORIA BENFEITORIA TIPO EDIFICAÇÃO EM ALVENAIA, CONCLUÍDA NO ANO DE 1980, COM ÁREA DE 326,40M2, DE UM SÓ PAVIMENTO, COBERTA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, AUTORIZADO PELA LEI Nº2365/2019, CFE. DISPENSA DE LICITAÇAO Nº19/2019, CONTRATO Nº267/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4731/2019. (RE-EMPENHO D NOTA DE EMPENHO Nº5919/2019) | 649.367,22 | ||
06/12/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 649.367,22 | ||
13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10048/2019 ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA - 27693 | 649.367,22 | ||
TOTAL | 649.367,22 | 649.367,22 | 649.367,22 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |