MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BOMBOM Pacotes de 1kg
25,98
155,88
60.00
PAÇOQUINHA unidades
0,35
21,00
12.00
CHOCOLATE (CAIXA) Caixa de 126g, de waffer recheado e coberto com chocolate, contendo 20 unidades embaladas individualmente, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4733/2019.
3,38
40,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
BOMBOM Pacotes de 1kg PAÇOQUINHA unidades CHOCOLATE (CAIXA) Caixa de 126g, de waffer recheado e coberto com chocolate, contendo 20 unidades embaladas individualmente, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4733/2019.
217,44
12/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/137845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
217,44
16/12/2019
Pagamento de Empenho 10050/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
217,44
TOTAL
217,44
217,44
217,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
