MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GELADINHO PCT Pacotes com 40 unidades de 55 ml
7,99
23,97
5.00
BALA DE YOGURT kg
8,76
43,80
4.00
PIRULITO kg, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4736/2019.
9,38
37,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
GELADINHO PCT Pacotes com 40 unidades de 55 ml BALA DE YOGURT kg PIRULITO kg, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4736/2019.
105,29
12/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/3592; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
105,29
16/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
105,29
TOTAL
105,29
105,29
105,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
