MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR 14 X 20
6,50
6,50
1.00
SENSOR DE PRESSAO PA
86,35
86,35
1.00
FILTRO DE OLEO PARA
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
75,00
75,00
1.00
DETERG. P/B
7,50
7,50
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC
83,07
83,07
4.00
LUB ACD 0W20 DEXOS1G PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4737/2019.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
VEDADOR 14 X 20 SENSOR DE PRESSAO PA FILTRO DE OLEO PARA FILTRO DE AR DO COMP DETERG. P/B FILTRO FILTRO DE AR DE VEIC LUB ACD 0W20 DEXOS1G PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4737/2019.
483,42
13/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/13829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
483,42
17/12/2019
Pagamento de Empenho 10054/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
483,42
TOTAL
483,42
483,42
483,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
