MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO/ SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DO INDICADOR
130,00
130,00
1.00
SERVIÇO/ OITAVA REVISÃO
219,70
219,70
1.00
SERVIÇO/ LIMPA FREIO
80,00
80,00
1.00
SERVIÇO/ SER DESCARBINOZANTE
50,00
50,00
1.00
SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO/ BALANCEAMENTO DE RODAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRA, PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4739/2019.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
SERVIÇO/ SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DO INDICADOR SERVIÇO/ OITAVA REVISÃO SERVIÇO/ LIMPA FREIO SERVIÇO/ SER DESCARBINOZANTE SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT SERVIÇO/ BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRA, PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4739/2019.
634,70
13/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/7445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
634,70
17/12/2019
Pagamento de Empenho 10056/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
634,70
TOTAL
634,70
634,70
634,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
