MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
BRINQUEDO BOLINHAS MACIAS
10,00
160,00
6.00
BRINQUEDO CARRINHO
10,00
60,00
12.00
JOGOS INFANTIS
10,00
120,00
6.00
BRINQUEDO KITS DE CARROS
10,00
60,00
4.00
JOGO INFANTIL DE PANELINHAS
10,00
40,00
10.00
BONECA 03 unidades encarteladas com acessórios e 07 bonecas pequenas
10,00
100,00
2.00
BRINQUEDO PISTA DE CARRO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4740/2019.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
BRINQUEDO BOLINHAS MACIAS BRINQUEDO CARRINHO JOGOS INFANTIS BRINQUEDO KITS DE CARROS JOGO INFANTIL DE PANELINHAS BONECA 03 unidades encarteladas com acessórios e 07 bonecas pequenas BRINQUEDO PISTA DE CARRO, APROVADO PELO CMAS NA ATA Nº17/2019, PARA PROGRAMA PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4740/2019.
560,00
18/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
560,00
23/12/2019
Pagamento de Empenho 10066/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
