Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10070 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
DIPI+PROMET+ADIF 10ML - 500+5+10MG |
2,60 |
156,00 |
6000.00 |
DOXASOZINA 2MG |
0,12 |
720,00 |
1680.00 |
LEVOFLOXACINO 500MG |
0,60 |
1.008,00 |
7.00 |
DROPROPIZINA 1,5MG XAROPE ADULTO |
3,00 |
20,99 |
1000.00 |
ACIDO VALPROICO 250MG |
0,19 |
188,00 |
100.00 |
DEXTROVITASE INJ. 10 ML POLIVITAMINICO + POLIMINERAL |
4,20 |
420,00 |
200.00 |
NEOMICINA + BACTRACINA POMADA 5MG+250UI |
1,25 |
250,00 |
2000.00 |
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX) |
0,30 |
608,00 |
1500.00 |
DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4744/2019. |
0,70 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
DIPI+PROMET+ADIF 10ML - 500+5+10MG DOXASOZINA 2MG LEVOFLOXACINO 500MG DROPROPIZINA 1,5MG XAROPE ADULTO ACIDO VALPROICO 250MG DEXTROVITASE INJ. 10 ML POLIVITAMINICO + POLIMINERAL NEOMICINA + BACTRACINA POMADA 5MG+250UI CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX) DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 100 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4744/2019. |
4.420,99 |
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12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/13867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.420,99 |
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17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10070/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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4.420,99 |
TOTAL |
4.420,99 |
4.420,99 |
4.420,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.