MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
CABO AFT MANGA - APLICAÇÃO - ISOLADO
19,82
29,73
1.00
CAPA CONECTORES DBS E DIN
4,80
4,80
1.00
CONECTOR DB9 MACHO PARA CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSON DA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4745/2019.
5,10
5,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
CABO AFT MANGA - APLICAÇÃO - ISOLADO CAPA CONECTORES DBS E DIN CONECTOR DB9 MACHO PARA CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSON DA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4745/2019.
39,63
16/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/17672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
39,63
16/12/2019
ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA POR PARTE DA EMPRESA, ALEGANDO NAO CONSEGUIR EMITIR CARTA DE CORREÇÃO PARA SANAR O ERRO DA RAZAO SOCIAL DO MUNICIPIO. EMITIU NOVA NOTA QUE SERA LIQUIDADA EM SEGUIDA
-39,63
17/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/17680; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
39,63
17/12/2019
Pagamento de Empenho 10071/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,63
TOTAL
39,63
39,63
39,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
