MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.80
SERVIÇO HORA TÉCNICA PARA CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSON DA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4747/2019.
65,00
182,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
SERVIÇO HORA TÉCNICA PARA CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSON DA SALA DE FISIOTERAPIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4747/2019.
182,00
16/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/651; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
182,00
16/12/2019
ESTORNO DEVIDO AO CANCELAMENTO DA NOTA POR PARTE DA EMPRESA, ALEGANDO NAO CONSEGUIR EMITIR CARTA DE CORREÇÃO PARA SANAR O ERRO DA RAZAO SOCIAL DO MUNICIPIO. EMITIU NOVA NOTA QUE SERA LIQUIDADA EM SEGUIDA
-182,00
17/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
182,00
17/12/2019
Pagamento de Empenho 10072/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
182,00
TOTAL
182,00
182,00
182,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
