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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10074	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PROPRIESDADES RURAIS DA AGRIC. FAMILIAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	ITEM 1, SERVIÇO SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº48/2019, CONTRATO Nº370/2019, E ORDEM COMPRA Nº4750/2019.	305,00	45.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	ITEM 1, SERVIÇO SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO, CFE. PP Nº48/2019, CONTRATO Nº370/2019, E ORDEM COMPRA Nº4750/2019.	45.750,00
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		24.674,50
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10074/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TRANS MAESTRI LTDA - 75228			23.337,14
26/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10074/2019			930,23
26/12/2019	Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 10074/2019			407,13
30/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº44/2019-SMAAMA, ANEXO	-21.075,50
TOTAL		24.674,50	24.674,50	24.674,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/12/2019	930,23	2476/2019	A Lançar
INSS	24/12/2019	407,13	2476/2019	A Lançar
ISS	26/12/2019	930,23	2479/2019	Lançada
INSS	26/12/2019	407,13	2479/2019	Lançada
TOTAL		2.674,72

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