SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SERVIÇO DE SOM DE RUA PAR DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL/2019, DEVENDO O SERVIÇO SER EXECUTADOS NOS DIAS 11 A 14/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4769/2019.
35,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
SERVIÇO DE SOM DE RUA PAR DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL/2019, DEVENDO O SERVIÇO SER EXECUTADOS NOS DIAS 11 A 14/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4769/2019.
210,00
18/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
210,00
23/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
