Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10095 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) |
7,50 |
37,50 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
5,00 |
25,00 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 20 METROS. |
6,00 |
30,00 |
| 300.00 |
CABO PARALELO 2X2,5MM |
2,99 |
897,00 |
| 400.00 |
ABRAÇADEIRA PRETA DE NYLON 3,6MM X 200MM |
0,35 |
140,00 |
| 200.00 |
ABRAÇADEIRA PRETA DE NYLON 2,5MM X 150MM |
0,20 |
40,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA BRANCA DE NYLON 4,8MM X 300MM |
0,40 |
40,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA DISJUNTOR |
4,00 |
4,00 |
| 3.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A |
12,00 |
36,00 |
| 1.00 |
FONTE 12V, UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4770/2019. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) FITA ISOLANTE 10M FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 20 METROS. CABO PARALELO 2X2,5MM ABRAÇADEIRA PRETA DE NYLON 3,6MM X 200MM ABRAÇADEIRA PRETA DE NYLON 2,5MM X 150MM ABRAÇADEIRA BRANCA DE NYLON 4,8MM X 300MM PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 40MM SUPORTE PARA DISJUNTOR DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A FONTE 12V, UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4770/2019. |
1.280,40 |
|
|
| 12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27254466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.280,40 |
|
| 16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10095/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.280,40 |
| TOTAL |
1.280,40 |
1.280,40 |
1.280,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
