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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001

Dados do Empenho
Número do empenho: 10099 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA SISTEMA X 15,00 15,00
2.00 CANALETA 7,00 14,00
10.00 FIO ELETRICO 2,5MM 1,80 18,00
1.00 FITA ISOLANTE PARA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4774/2019. 7,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 TOMADA SISTEMA X CANALETA FIO ELETRICO 2,5MM FITA ISOLANTE PARA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4774/2019. 54,50
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27233364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,50
16/12/2019 Pagamento de Empenho 10099/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,50
TOTAL 54,50 54,50 54,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.