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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1010	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº522/2019.	62,75	5.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº522/2019.	5.020,00
11/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3045; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
22/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
27/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3062; 1/3068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		188,25
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2019 - REF. MARÇO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			125,50
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			125,50
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			188,25
12/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/3107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
26/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/3133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
10/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
20/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3162; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		62,75
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
27/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3174; 1/3173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		251,00
06/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,75
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,00
14/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/3201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
19/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/3211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,00
10/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3243; 1/3237; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		251,00
11/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
19/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		62,75
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			376,50
20/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/3304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		251,00
29/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/3338; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2019 - REF. SETEMBRO/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			313,75
16/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/3381; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
18/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/3380; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
03/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,00
03/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
15/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/3445; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
17/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/3459; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
22/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/3460; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
31/10/2019	Conforme DANFE Nº 1/3489; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		62,75
31/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,00
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
14/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			62,75
22/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/3525; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
27/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/3548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
05/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/3571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
05/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			251,00
13/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			125,50
20/12/2019	CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº85/2019, ANEXO	-1.757,00
TOTAL		3.263,00	3.263,00	3.263,00
SALDO A PAGAR				0,00