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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10108 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2019, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, E EMEF TREZE DE MAIO 0,00 1.372,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2019, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, E EMEF TREZE DE MAIO 1.372,15
10/12/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.372,15
TOTAL 1.372,15 1.372,15 0,00
SALDO A PAGAR 1.372,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.