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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1011	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG,, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº523/2019.	62,75	1.004,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	CARGAS DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG,, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº85/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº523/2019.	1.004,00
22/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/3059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2019 - REF. ABRIL/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502			125,50
28/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
10/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/3242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		125,50
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
26/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/3321; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1011/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
05/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/3572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		125,50
13/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			125,50
20/12/2019	CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº85/2019, ANEXO	-376,50
TOTAL		627,50	627,50	627,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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