Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
10114
Data de lançamento:
10/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOMADA SISTEMA X
15,00
15,00
1.00
CANALETA
7,00
7,00
3.00
FIO ELETRICO 2,5MM, PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE ACIONAMENTO D SALA ODONTOLOGICA DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4780/2019.
1,80
5,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
TOMADA SISTEMA X CANALETA FIO ELETRICO 2,5MM, PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE ACIONAMENTO D SALA ODONTOLOGICA DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4780/2019.
27,40
12/12/2019
Conforme DANFE Nº 890/27235404; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
27,40
16/12/2019
Pagamento de Empenho 10114/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,40
TOTAL
27,40
27,40
27,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
