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Exercício: 2019
Nome do Credor: J K ALMEIDA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1012	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	CARGAS DE GAS PARA CILINDRO P 45, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº86/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº524/2019.	326,99	4.250,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	CARGAS DE GAS PARA CILINDRO P 45, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PP Nº04/2019, CONTRATO Nº86/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº524/2019.	4.250,87
11/03/2019	Conforme DANFE Nº 890/23237589; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2019 - REF. MARÇO/2019 J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 64092			326,99
12/04/2019	Conforme DANFE Nº 890/23748213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
10/05/2019	Conforme DANFE Nº 890/24146810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
23/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
11/06/2019	Conforme DANFE Nº 890/24553479; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
27/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
05/07/2019	Conforme DANFE Nº 890/24938698; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
08/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25415964; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
22/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
09/09/2019	Conforme DANFE Nº 890/25811550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
11/10/2019	Conforme DANFE Nº 890/26194364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1012/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,99
11/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/26596456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		326,99
28/11/2019	Pagamento via Retorno Bancário			326,99
09/12/2019	Conforme DANFE Nº 890/27114218; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		326,99
13/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			326,99
20/12/2019	CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº86/2019, ANEXO	-980,97
TOTAL		3.269,90	3.269,90	3.269,90
SALDO A PAGAR				0,00