Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADAR TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10122 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW MUSICAL NATALINO COM WILSON PAIM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº17/2019, CONTRATO Nº374/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4789/2019. |
13.000,00 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
SHOW MUSICAL NATALINO COM WILSON PAIM, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº17/2019, CONTRATO Nº374/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4789/2019. |
13.000,00 |
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| 16/12/2019 |
Conforme DANFE Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
13.000,00 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10122/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
RADAR TRANSPORTE TURISMO E EVENTOS LTDA - 75297
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12.738,70 |
| 18/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10122/2019 |
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261,30 |
| TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2019 |
261,30 |
2361/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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261,30 |
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