Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001
Dados do Empenho
Número do empenho:
10124
Data de lançamento:
10/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
BUCHA 6MM COM BORDA
0,20
3,00
2.00
LUVA COM ROSCA 1/2
1,75
3,50
15.00
PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 35MM, PARA INSTALÇAO DE MOVEIS JUNTO A FARMACIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4791/2019.
0,20
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
BUCHA 6MM COM BORDA LUVA COM ROSCA 1/2 PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 35MM, PARA INSTALÇAO DE MOVEIS JUNTO A FARMACIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4791/2019.
9,50
23/12/2019
Conforme DANFE Nº 890/27431432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9,50
26/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
9,50
TOTAL
9,50
9,50
9,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.