Nome do Credor: EDUARDO SOARES PEREIRA 01380989051
Dados do Empenho
Número do empenho:
1013
Data de lançamento:
28/02/2019
Tipo de empenho:
APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUECEDOR 15 LITROS, EM AÇO INOX, LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA, COM TERMOSTATO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2019.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
AQUECEDOR 15 LITROS, EM AÇO INOX, LIGADO DIRETAMENTE NA REDE HIDRÁULICA, COM TERMOSTATO DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº525/2019.
1.150,00
08/03/2019
Conforme DANFE Nº 890/23240791; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.150,00
21/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2019
EDUARDO SOARES PEREIRA 01380989051 - 74839
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
