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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10134	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MES 12/2019, CFE.PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4792/2019.	0,06	1.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MES 12/2019, CFE.PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4792/2019.	1.080,00
16/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		543,36
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10134/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			543,36
26/12/2019	ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO	-536,64
TOTAL		543,36	543,36	543,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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