| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 10134 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MES 12/2019, CFE.PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4792/2019. | 0,06 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MES 12/2019, CFE.PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4792/2019. | 1.080,00 | ||
| 16/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 543,36 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10134/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 543,36 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO | -536,64 | ||
| TOTAL | 543,36 | 543,36 | 543,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
