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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10143 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 32M³ DE CONCRETO USINADO NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO JUNTO A COMUNIDADE DE LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4801/2019. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE 32M³ DE CONCRETO USINADO NO ESPAÇO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO JUNTO A COMUNIDADE DE LINHA BARKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4801/2019. 400,00
16/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/1704; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
18/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 384,00
18/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10143/2019 16,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/12/2019 16,00 2362/2019 Lançada
TOTAL   16,00