Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10144 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA ESF II DE FERINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4802/2019. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA ESF II DE FERINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4802/2019. |
950,00 |
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| 18/12/2019 |
CFE. MEMORANDO Nº103/2019-SMS, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NO CONVENIO SAUDE BUCAL, SERA REEMPENHADO NO PAB FIXO |
-950,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
