Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10144 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA ESF II DE FERINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4802/2019. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA ESF II DE FERINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4802/2019. |
950,00 |
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18/12/2019 |
CFE. MEMORANDO Nº103/2019-SMS, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NO CONVENIO SAUDE BUCAL, SERA REEMPENHADO NO PAB FIXO |
-950,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.