MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS BOX I E II, CENTRO DO IDOSO, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL,
0,00
1.220,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DAS DEPENDENCIAS DO CRAS BOX I E II, CENTRO DO IDOSO, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL,
1.220,20
11/12/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.220,20
18/12/2019
Pagamento de Empenho 10166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.220,20
TOTAL
1.220,20
1.220,20
1.220,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
