Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2019, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VILAS DE ENC GAUCHA, SAO ROQUE,TAQUARUÇU, BARRA GRANDE, SERTAOZINHO,FARINHAS
0,00
10.291,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2019, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VILAS DE ENC GAUCHA, SAO ROQUE,TAQUARUÇU, BARRA GRANDE, SERTAOZINHO,FARINHAS
10.291,16
11/12/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.291,16
17/12/2019
Pagamento de Empenho 10181/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.291,16
TOTAL
10.291,16
10.291,16
10.291,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
