Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 12/2019.
0,00
131,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 12/2019.
131,94
31/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº NF/438; NF/103467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
131,94
13/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10203/2019
PROCERGS CIA PROC DADOS RGS - 7129
131,94
TOTAL
131,94
131,94
131,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
