Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10210 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BLPSEMC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
BLPSEMC FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO EDUCATIVO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
JOGO EDUCATIVO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
JOGO EDUCATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4816/2019. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
JOGO EDUCATIVO JOGO EDUCATIVO JOGO EDUCATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4816/2019. |
250,00 |
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| 17/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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250,00 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10210/2019
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
