MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR DA
1.199,00
1.199,00
1.00
CALOTA RETROVIS
183,39
183,39
6.00
*OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30
58,72
352,32
1.00
LAMPADA 12V WY1
52,89
52,89
1.00
ESPELHO RETROVI
787,76
787,76
1.00
FILTRO OLEO C M
92,62
92,62
1.00
*LAMPADA-H7-55W-12972-64210
30,17
30,17
1.00
*LAMPADA-H7-55W-12972-64210, REVISAO DOS 98MIL/KM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4817/2019.
30,17
30,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
FILTRO DE AR DA CALOTA RETROVIS *OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 LAMPADA 12V WY1 ESPELHO RETROVI FILTRO OLEO C M *LAMPADA-H7-55W-12972-64210 *LAMPADA-H7-55W-12972-64210, REVISAO DOS 98MIL/KM DO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4817/2019.
2.728,32
23/12/2019
Conforme DANFE Nº 0/66928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.728,32
26/12/2019
Pagamento de Empenho 10211/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.728,32
TOTAL
2.728,32
2.728,32
2.728,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
