Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10218 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LIXEIRA INOX, 12 LITROS COM BALDE REMOVÍVEL E PEDAL., CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº280/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4824/2019. |
77,99 |
467,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
LIXEIRA INOX, 12 LITROS COM BALDE REMOVÍVEL E PEDAL., CFE. PE Nº06/2019, CONTRATO Nº280/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4824/2019. |
467,94 |
|
|
| 17/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3594; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
467,94 |
|
| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
467,94 |
| TOTAL |
467,94 |
467,94 |
467,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
