Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10231
Data de lançamento:
13/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2019, DAS MOTO BOMBAS DAS VILAS DE TAQUARUÇU, SAO ROQUE, ALTO FELIZ, E ESTREITO
0,00
503,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2019, DAS MOTO BOMBAS DAS VILAS DE TAQUARUÇU, SAO ROQUE, ALTO FELIZ, E ESTREITO
503,04
13/12/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
503,04
18/12/2019
Pagamento de Empenho 10231/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
503,04
TOTAL
503,04
503,04
503,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
