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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1026	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 02/2019.	199,00	199,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DESENVOLVIDOS PELA PELA SMAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 02/2019.	199,00
01/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/26; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		199,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2019 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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