Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10265
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML.
32,00
64,00
1.00
PORTA RESINA EM ACRÍLICO
92,00
92,00
6.00
RESINA ODONTOLOGICA A 3,5
78,00
468,00
16.00
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C TIRAS MASCARA TRIPLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4748/2019. (RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº10073/2019)
4,79
76,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML. PORTA RESINA EM ACRÍLICO RESINA ODONTOLOGICA A 3,5 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C TIRAS MASCARA TRIPLA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4748/2019. (RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº10073/2019)
700,64
16/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/13863; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
700,64
26/12/2019
Pagamento de Empenho 10265/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,64
TOTAL
700,64
700,64
700,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
