Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
10266
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE FOTOTIMERIZADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4707/2019, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9728/2019)
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE FOTOTIMERIZADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4707/2019, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9728/2019)
300,00
16/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
17/12/2019
EMPENHO SEM VINCULAR A ORDEM DE COMPRA
-300,00
17/12/2019
SEM VINCULAÇÃO A ORDEM DE COMPRA
-300,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.