Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
10286
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE FOTOTIMERIZADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA 4707/2019, RE EM-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9728/2019.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE FOTOTIMERIZADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA 4707/2019, RE EM-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9728/2019.
300,00
17/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1E/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
26/12/2019
Pagamento de Empenho 10286/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
