Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10290 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ROLAMENTO KAVO |
65,00 |
390,00 |
| 6.00 |
ORING |
3,00 |
18,00 |
| 2.00 |
GUARNIÇAO |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
M.S TAMPA PB, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4713/2019.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9734/2019) |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
ROLAMENTO KAVO ORING GUARNIÇAO M.S TAMPA PB, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4713/2019.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9734/2019) |
493,00 |
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| 18/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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493,00 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 10290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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493,00 |
| TOTAL |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
