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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10297	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2019.	0,00	8.901,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2019.	8.901,10
18/12/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		8.901,10
18/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			25,00
18/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.417,83
18/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.181,03
18/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.624,20
TOTAL		8.901,10	8.901,10	6.248,06
SALDO A PAGAR				2.653,04

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	18/12/2019	25,00		Lançada
FPSM	18/12/2019	1.417,83		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/12/2019	2.181,03		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	18/12/2019	2.624,20		Lançada
TOTAL		6.248,06