Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 482.27 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
4,55 |
2.194,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
2.194,33 |
|
|
| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/25640; 1/25707; 1/25708; 1/25740; 1/25665; 1/25636; 1/25632; 1/25743; 1/25815; 1/25757; 1/25818; 1/25789; 1/25802; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.194,33 |
|
| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2019
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 |
|
|
2.194,33 |
| TOTAL |
2.194,33 |
2.194,33 |
2.194,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
