Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10368
Data de lançamento:
18/12/2019
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.
0,00
8.416,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.
8.416,36
18/12/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
8.416,36
18/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORÁRIOS
50,00
18/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORÁRIOS
389,78
18/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORÁRIOS
914,79
TOTAL
8.416,36
8.416,36
1.354,57
SALDO A PAGAR
7.061,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
VALE REFEIÇÃO
18/12/2019
50,00
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
