Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE(PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 A 15/03/19, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA E AUDIENCIAS, CFE. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº12/19.
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2.769,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE(PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 11 A 15/03/19, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA E AUDIENCIAS, CFE. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº12/19.
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28/02/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI4320/64.
2.769,98
08/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2019
VALDIR JOSE ZASSO - 4294
2.769,98
TOTAL
2.769,98
2.769,98
2.769,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
