Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10601 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND. - FUNDEB 40% |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
0,00 |
3.448,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
3.448,80 |
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18/12/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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3.448,80 |
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TOTAL |
3.448,80 |
3.448,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.448,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.