| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 10680 | Data de lançamento: | 19/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1090.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, REF. MES 11/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2019.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9028/2019) | 3,55 | 3.869,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Noetzold de Farinhas, via cemitério, Linha Lamp, indo até a divisa entre Iraí e Alpestre (Farinhas Grande) voltando pela estrada principal (Alpestre-Iraí), até a escola. Saindo novamente, entrando na Linha Postay e retornando até a escola. Realizando o roteiro 2 v/dia, REF. MES 11/2019, CFE. PP Nº15/2019, CONTRATO Nº231/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4492/2019.(RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº9028/2019) | 3.869,50 | ||
| 19/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/47; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.869,50 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10680/2019 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 3.869,50 | ||
| TOTAL | 3.869,50 | 3.869,50 | 3.869,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
